Требование пояснений по декларации по налогу на прибыль
Доброе утро! Помогите разобраться с требованием из налоговой:
"В соответствии со статьями 31 и 88 п.3 части первой Налогового кодекса Российской Федерации по налоговой декларации «Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций» за 6 месяцев 2015 г. в пятидневный срок со дня получения (вручения) настоящего сообщения необходимо:
- представить письменные пояснения в связи с выявлением следующих обстоятельств:
наличием расходов, связанных с реализацией прочего имущества отраженных по стр.060 Приложения №2 к Листу02 и отсутствием выручки от реализации прочего имущества по стр. 014 Приложения №1 к Листу 02 налоговой декларации по налогу на прибыль организаций."
Организация занимается производством, во 2 кв перепродала несколько изделий (не собств. производства).
Приложение 1 к листу 2
010 3843748
020 3828748
030 15000
Приложение 2 к листу 2
010 2771782
...
060 14400
....
Т.е. в декларации по стр 060 стоит стоимость покупки этих изделий. А по стр 012 выручка от их реализации. Как правильно должны были лечь суммы по строкам? И какой должен быть ответ, уточненка? Спасибо заранее любимому форуму!
"В соответствии со статьями 31 и 88 п.3 части первой Налогового кодекса Российской Федерации по налоговой декларации «Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций» за 6 месяцев 2015 г. в пятидневный срок со дня получения (вручения) настоящего сообщения необходимо:
- представить письменные пояснения в связи с выявлением следующих обстоятельств:
наличием расходов, связанных с реализацией прочего имущества отраженных по стр.060 Приложения №2 к Листу02 и отсутствием выручки от реализации прочего имущества по стр. 014 Приложения №1 к Листу 02 налоговой декларации по налогу на прибыль организаций."
Организация занимается производством, во 2 кв перепродала несколько изделий (не собств. производства).
Приложение 1 к листу 2
010 3843748
020 3828748
030 15000
Приложение 2 к листу 2
010 2771782
...
060 14400
....
Т.е. в декларации по стр 060 стоит стоимость покупки этих изделий. А по стр 012 выручка от их реализации. Как правильно должны были лечь суммы по строкам? И какой должен быть ответ, уточненка? Спасибо заранее любимому форуму!
Comments
-
Добрый день!Цитата: Организация занимается производством, во 2 кв перепродала несколько изделий (не собств. производства).Приложение 1 к листу 2010 3843748020 3828748030 15000Приложение 2 к листу 2010 2771782...060 14400....Т.е. в декларации по стр 060 стоит стоимость покупки этих изделий. А по стр 012 выручка от их реализации. Как правильно должны были лечь суммы по строкам? И какой должен быть ответ, уточненкаУ вас была операция по перепродаже?
С/ть товаров,предназначенных для перепродажи отражается по стр.020,030 приложения 2 к листу 02
Подайте уточненку по прибыли за 6 месяцев. -
т.е.
Приложение 2 к листу 2
010 2771782
020 14400
030 14400
... так?
Подскажите, нужен ли ответ или просто уточненка?
Спасибо! -
Добрый день!
Верно.
К уточненной декларации приложите ответ на требование,где поясните,что была допущена ошибка.....в связи с чем была подана уточненная декларация за 1 полугодие 2015 года. -
А письмо можно тоже в электронном виде отправить? Я все сдаю в электронном.
Вопрос удалён модератором. -
Добрый день!Цитата: А письмо можно тоже в электронном виде отправить? Я все сдаю в электронном.Я все ответы на требования представляю по электронке.Использую СБИС.Цитата: Еще подскажите, почему так легли суммы у меня: товар для перепродажи был на 41 счете...Это вопрос по программе.Задайте в другом разделе.
-
Спасибо за помощь!
